商貿(mào)公司個人工作計劃范文7篇

總結(jié)的結(jié)尾又分自然收尾和總結(jié)全文；在生活中常?？偨Y(jié)有利于養(yǎng)成良好的工作方法，想必我們需要寫好工作計劃了。一起看看計劃怎么寫把！下面小編給大家?guī)砜偨Y(jié)的寫作模板,希望對大家有所幫助。

商貿(mào)公司個人工作計劃精選篇1

時光飛逝，轉(zhuǎn)眼間從配電室調(diào)出來工作已近半年。在這半年里，我在廠部和科室的正確領(lǐng)導和關(guān)心支持下，本著積極的工作態(tài)度和熱情的服務精神，一邊盡己所能的工作，一邊虛心的學習新知識。為機電組和科室做了一些實實在在的事情，取得了一定的成績。但還存在一些不足，有待提高和改進?，F(xiàn)將半年來有關(guān)工作總結(jié)如下：

一、工作內(nèi)容

我的工作內(nèi)容大致分為機電組工作和設備科科室工作。

機電組工作：

1. 組織班組成員做好車間設備的巡檢、維護和維修工作;

2. 參與巡檢和重點維護、維修工作;

3. 負責機電組和變配電室的現(xiàn)場規(guī)范和管理;

科室工作：

1. 安全工作：填寫安全檢查記錄、安全整改記錄、安全月報表、安全季報表;

2. 質(zhì)量工作：整理維護設備檔案資料;收集整理冰機、鍋爐、變配電運行記錄、設備用油記錄和車間設備保養(yǎng)記錄;統(tǒng)計設備完好率和監(jiān)視測量裝置有效率;

3. 完成領(lǐng)導安排的其他工作;

二、主要成績

1. 在機電組規(guī)范了個人用品的擺放，如：茶杯、工作鞋等;

2. 公用工具、備品備件和資料等實行專人分管整理;

3. 組織機電組成員及時完成車間設備的巡檢、維護和維修，保障了車間生產(chǎn)設備的正常運行;

4. 組織班組頂酷暑參與車間新設備安裝、放線、接線及調(diào)試等工作，為新設備早日投產(chǎn)作好準備;

5. 參與能源組設備的部分維修，保證了能源設備的運行;

6. 在q10機液位控制系統(tǒng)故障時，實現(xiàn)了q10機的液位控制系統(tǒng)的改造、并修復原液位控制器，恢復原控制器控制液位后運行正常，至今無異常;

7. 參與前加工段均質(zhì)冷卻水系統(tǒng)改造的電氣部分安裝工作;

8. 參與cip中心站系統(tǒng)改造的電氣和氣動部件的安裝和調(diào)試工作;

9. 完成車間設備巡檢表的更改，加大了設備巡檢力度;

10.做好安全工作的各種記錄、報表;

11.做好設備檔案的維護和設備運行、設備用油、車間保養(yǎng)記錄的收集;做好設備完好率和監(jiān)視測量裝置有效率的統(tǒng)計;

三、經(jīng)驗體會

1. 塌實刻苦提高專業(yè)技能

作為一名技術(shù)人員，專業(yè)技術(shù)水平是根本。搞技術(shù)是學無止境的，還要發(fā)揚吃苦耐勞的精神。不光要學習書本上的理論知識，還要聯(lián)系實際，在實際中不斷摸索、不斷積累。同時，也要虛心求教，掌握各種相關(guān)專業(yè)知識。

2. 努力鉆研提高管理能力

對于剛從事機電組管理工作的我來說，面對的一切都是嶄新而富有挑戰(zhàn)的。就需要充實自己，我經(jīng)常用業(yè)余時間，看些與管理相關(guān)的書籍，或者上網(wǎng)查一些管理方面的資料及前輩們的管理心得。而運用這些管理知識到工作中才是最重要的，否則就是“紙上談兵”了，我在這方面還做得夠，還需加大力度。

重視思考，有時遇到同一個問題，有的人處理得恰當，而有些人就處理得草率。作為一名管理者，就要養(yǎng)成勤思考的習慣，那就是平時碰到問題，要勤于思考，以至帶領(lǐng)班組以最佳的方案處理問題。

同時還要經(jīng)常性的與班組成員工進行溝通，鼓勵成員提出一些自己的看法，及部門存在的問題。以便及時改善!

3. 注重細節(jié)逐步成長

在工作中，任何細微環(huán)節(jié)的差錯都可能導致整個工作的失敗。所以要重視每一個環(huán)節(jié)，一絲不茍的做好。學會記錄每一件事和每一個重要環(huán)節(jié)，為今后學習和回顧提供材料和依據(jù)。

四、存在問題和不足

1. 工作中有時有點粗心、不夠細致 ;

2. 在專業(yè)技術(shù)上鉆研不夠;

3. 組織管理力度不夠;

針對上述問題，在今后的工作中要克服粗心、加強專業(yè)技術(shù)、技能的學習力爭更大的進步，同時還要加強將所學到的管理知識運用到工作中去，發(fā)揮班組團隊的力量，把工作做得更上一個臺階。

總之，半年的工作，有成績也有不足，有歡樂也有苦澀，但收獲卻是主題。雖沒做驚天動地的大事，卻在一件件小事中體現(xiàn)出了工作的意義和人生的價值。為了鍛煉自我、成長成材。在今后的工作中，我會更加勤奮工作，不斷完善自己，提高自己 !

商貿(mào)公司個人工作計劃精選篇2

歲末年初 回顧icu病房起步的這一年當中，我在擔任icu護士長這一年期間，在院領(lǐng)導的關(guān)心下，在科主任和護理部主任的幫助和支持下，使icu的護理工作得以正常運行.這一年來，在繼續(xù)深入開展創(chuàng)群眾滿意醫(yī)院和打擊商業(yè)賄賂的思想指導下，順利完成了本職工作，現(xiàn)將一年來的工作做如下幾方面總結(jié):

一:完善病房設施，加強病房管理:

icu是危重病人進行搶救和嚴密監(jiān)測的場所，要求病房環(huán)境合理、簡潔、方便，利于觀察和搶救，病房的搶救設施齊全，在原有icu病房的簡陋條件和設施下，在院領(lǐng)導的支持下，完善了各項設施和儀器，一年當中，增設了3臺呼吸機，6臺注射泵，2臺輸液泵，以及各種醫(yī)療用品.并安裝了熱水器，室內(nèi)開水供應設施，以及各種生活設施，以優(yōu)質(zhì)的病房條件服務于患者，方便的工作條件利于醫(yī)護人員，使得icu的病房條件在本市以及周邊地區(qū)處于領(lǐng)先水平.完善的設施離不開有效的管理，這一年中制定了:icu貴重儀器管理制度，貴重藥品管理制度，病房消毒措施.做到物品定點定位放置，固定了儀器管理人員，藥品管理人員和物資管理人員.一年來，有效的病房管理保證了icu的日常工作.

二:建立、健全、落實各項規(guī)章制度: 　　 icu在本院屬新興的一門學科，收集全院各科室以及外院的危重病人，機構(gòu)龐雜，醫(yī)療護理任務繁重，而我科的護理人員均年齡較輕，資歷淺，工作責任心不夠強，且icu護士人員流動較大，因此制訂一套嚴格周密，切實可行的制度常規(guī)，以保證icu的護理工作正常運轉(zhuǎn)，本年度在原有20__年icu護理工作試行草案中，不斷完善和修改草案，增加了各項護理操作常規(guī)，急救藥品毒麻藥品每日每班清點制，無菌物品管理制度，護士培訓計劃，消毒隔離制度等，制定的同時督促，檢查執(zhí)行情況，各項制度常規(guī)保證了各項工作有章可循，從而使icu秩序井然，忙而不亂，其工作效能得以充分發(fā)揮.

三:提高護理人員業(yè)務素質(zhì)，加強自身建設：

由于icu的工作性質(zhì)及嚴格要求，護士始終處于病人治療及觀察的第一線.因此，護理人員的素質(zhì)如何，將直接關(guān)系到icu的工作效率.這一年來，icu護士的培訓工作是我工作之重點，在icu護士的后續(xù)教育中，我采取了在職培訓，外出進修，自學與考核相結(jié)合等辦法，并結(jié)合醫(yī)療定期舉辦科內(nèi)業(yè)務講座及參加護理查房，嚴格按照2x年icu護士培訓計劃>進行培訓并考核，20__年度先后輸送兩名護理人員到上海北京進修，全科護理人員均參加了護理?？苹虮究频脑诼毥逃?，一年的培訓使得icu護士能勝任日常工作，大多數(shù)護士成為icu熟練人才.

要做好icu護士姐妹的領(lǐng)頭雁，不加強自身學習是不行的，在繁忙的工作之余，我努力學習專業(yè)知識和熟練掌握操作技能，并在媒體和網(wǎng)絡上查閱icu相關(guān)資料，學習和探索，以提高自己的管理水平和業(yè)務水平，之外，本年度還參加了護理本科的在職教育，并取得良好成績.與此同時，協(xié)助院長順利完成了體外循環(huán)在心臟外科手術(shù)的應用>>這一課題，并通過了市科委鑒定，除此之外，還參與了我科烏司他汀對危重癥患者臟器保護作用>>課題的研究.

20__年度我科收治病人__×余例，成功搶救了ards，mods，dic，急重癥胰腺炎，特重度顱腦外傷，心肺復蘇后，多發(fā)傷等危重癥患者，還配合心胸外科順利完成了多例心外手術(shù)后的監(jiān)護任務，取得了良好的社會效益和經(jīng)濟效益，一年來的護理工作由于院領(lǐng)導和科主任的重視，支持和幫助，內(nèi)強管理，外塑形象，在護理質(zhì)量，職業(yè)道德建設上取得一定成績，但也存在許多的缺點，有待進一步改善.

商貿(mào)公司個人工作計劃精選篇3

轉(zhuǎn)眼間，兩個月的試用期即將結(jié)束，在這段時間里，我在公司領(lǐng)導、部門領(lǐng)導及同事們的關(guān)心與幫助下，從一開始的手忙腳亂到現(xiàn)在的已逐漸適應了周圍的生活與工作環(huán)境，對銷售支持這項工作也逐漸進入了狀態(tài)。從自身來講也有了進一步的提高，現(xiàn)將這二個月的工作總結(jié)：

一、人管方面：

1、通過打電話及參加招聘會的形式，物色銷售人員，并為符合條件的應聘者安排面試。

2、對于通過面試的新員工，根據(jù)hr的要求為其準備相關(guān)入司資料，并系統(tǒng)中為新員工上工號。

3、做好銷售人員的考勤工作，以及他們傭金、薪金的計算工作。

二、業(yè)管方面：

1、在中信和交通銀行的協(xié)議簽定的過程中，與分公司保持聯(lián)系，跟蹤協(xié)議的會簽過程，并在協(xié)議簽定后，在系統(tǒng)中設置相關(guān)網(wǎng)點信息，以保證保單的錄入，和單子的正常出單。

2、負責日常的收單、審單以及交單工作，并做好每日的業(yè)務記錄和業(yè)務播報，若出現(xiàn)照會等問題單，做好跟蹤并及時處理。

3、根據(jù)總監(jiān)的要求，制定渠道經(jīng)營計劃并對費用進行預算管理。

4、負責制定銀行與brc人員激勵方案，并進行實施與跟蹤，并在月末做好費用報銷工作。

5、與財務和銀行方面做好溝通，在每月月初核對做單情況，計算并及時支付銀行手續(xù)費。

6、制定有關(guān)業(yè)務的培訓方案，并對培訓過程中產(chǎn)生的費用做好報銷工作。

7、處理分公司下發(fā)的郵件，并完成其安排的任務。

8、做好銀保單證的征訂，并及時對庫存資料做好清點和整理。

9、做好施總安排的各項工作，為我們的銷售團隊對好后勤支持和服務工作。

作為一個新人，一開始我做事總?cè)狈τ媱澬?，不能很好的分清工作的主次關(guān)系，由于自己的粗心，也出現(xiàn)過幾次錯誤。但經(jīng)過這兩個月時間的鍛煉，我認清到自己所存在的問題，堅持在開展工作之前做好個人工作計劃，分清工作的主次順序，一項項及時完成，達到預期的效果，保質(zhì)保量的完成工作，提高工作效率，同時在工作中學習了很多東西，也鍛煉了自己，經(jīng)過不懈的努力，使工作水平較剛接手時有了長足的進步，開創(chuàng)了工作的新局面。在接下來的日子，我要保持良好的工作態(tài)勢，加緊學習，更好地充實自己，以能夠更好地去用勝任這份工作。

當然在工作中，也存在著一些不足之處，比如處理問題方面，還需要多動動腦子，全面地看待問題，而且在工作熟悉度方面也有些欠缺，不過我相信通過以后的工作，我會慢慢熟悉，了解并掌握銷售支持這項工作。我會在以后工作過程中，不斷努力，不斷完善，做到盡善盡美，以期為公司的發(fā)展盡自己的一份力量。

商貿(mào)公司個人工作計劃精選篇4

_年，本人堅持以##理論和“##”重要思想為指導，認真貫徹落實，自覺加強理論學習，踏踏實實做好本職工作。在領(lǐng)導和同志們的關(guān)心、支持和幫助下，思想、學習和工作等方面取得了新的進步?，F(xiàn)將自己一年來的思想工作等情況匯報如下：

一、加強學習，不斷提高自身綜合素質(zhì)

一年來，我緊緊抓住單位每周一次的集中學習以及公務員知識更新培訓等學習機會，認真學_大、__屆三精神以及公文寫作、反腐倡廉教育等知識，從不無故缺席，不遲到早退。積極參加“踐行,我為揚州作貢獻”主題教育活動，以及“全面貫徹落實__大精神，建設維揚更加美好明天”專題讀書調(diào)研活動。通過學習活動，增強了學習意識，強化了服務意識，樹立了責任意識。我除參加集中學習活動外，結(jié)合自身工作實際，自覺學習與自己工作相關(guān)的業(yè)務知識。同時也能自覺地將學到的理論知識應用到平時的工作中去。

二、踏實工作，按時完成各項任務

一年來，我始終堅持嚴格要求自己，勤奮努力，在單位領(lǐng)導和同事們的關(guān)心幫助下，較好地完成了各項工作任務。主要完成了以下幾個方面的工作：

1、參與《綱要》實施工作。參與起草了《維揚區(qū)全民科學素質(zhì)行動計劃(20_-20_實施意見》以及《揚州市維揚區(qū)未成年人科學素質(zhì)行動實施計劃》等8個分計劃。

2、參與各類科普教育活動。參加了維揚區(qū)第十九屆科普宣傳周、全國科普日以及送科技下鄉(xiāng)、科教進社區(qū)等活動。參加了維揚區(qū)科普示范家庭征集評選活動。參與策劃了10場科普講座。組織200名中小學生參觀科普教育基地。

3、參與科技創(chuàng)新調(diào)研及院校行活動。6月份，對維揚工業(yè)園、格林菲爾德藥業(yè)集團等公司進行調(diào)研，重點調(diào)研了企業(yè)的基本情況和企業(yè)技術(shù)難題和項目需求情況等。并參加西北線院校行活動，了解西安、蘭州的高等院校、科研院所最新科技動態(tài)，為院企合作牽線搭橋。

4、參與優(yōu)秀科技工作者和優(yōu)秀論文評審活動。負責優(yōu)秀科技工作者和優(yōu)秀論文的征集，并組織專家進行評審，評選出維揚區(qū)第五屆優(yōu)秀科技工作者10名，維揚區(qū)第三屆自然科學優(yōu)秀論文一等獎1篇，二等獎23篇，三等獎29篇。.

5、參加各類科普創(chuàng)建活動。指導各鎮(zhèn)、街道完善了科普臺帳資料和科普活動室、科普圖書室等硬件設施，并輻射到各個村和社區(qū)。組織南蒲社區(qū)、東浦社區(qū)申報揚

州市科普示范社區(qū)，組織揚中申報江蘇省科技教育特色學校，組織西湖中心小學、灣頭小學、世名雙語學校申報揚州市青少年科技教育特色學校。

6、參與科技服務經(jīng)濟活動。組織開展“講理想、比貢獻”、“金橋工程”等活動，共申報省“金橋工程”1項，市“講創(chuàng)新、比貢獻”項目14項、“金橋工程”項目1項。在全區(qū)廣泛征集合理化建議30多條。

三、存在的問題和不足

回顧一年來的學習、工作，雖然有了一定的進步和提高，也取得了一些成績和經(jīng)驗，但仍然存在著不少缺點和不足之處，主要有這樣一些方面：

一是學習不夠全面系統(tǒng)。由于事務工作多等原因，學習不夠全面系統(tǒng)。往往只按計劃或需要用時才學習，特別是業(yè)務上，針對科協(xié)工作出現(xiàn)的新情況、新問題，需要我們有鉆研精神，全面系統(tǒng)地學習并掌握相關(guān)業(yè)務知識，才能把工作做好。

二是工作作風還不夠扎實。在實際工作中，往往是坐在辦公室里的時間多，下基層、下社區(qū)少，調(diào)查研究少，對工作的順利開展帶來了一定的影響。

回顧一年來的工作，我在思想上、學習上、工作上取得了新的進步，但我也認識到自己的不足之處。今后，我一定認真刻苦學習、勤奮工作、克服缺點，不斷提高自身的思想##素質(zhì)和工作能力，增強自己的學習意識、大局意識、責任意識、服務意識。

商貿(mào)公司個人工作計劃精選篇5

20__年，我刻苦鉆研業(yè)務知識，努力提高理論知識和業(yè)務工作水平。遵紀守法，努力工作，認真完成領(lǐng)導交辦的各項工作任務，在同志們的關(guān)心、支持和幫忙下，思想、學習和工作等方面取得了新的進步。現(xiàn)總結(jié)如下：

一、嚴于律已，自覺加強黨性鍛煉，黨性修養(yǎng)和政治思想覺悟進一步提高

一年來，我始終堅持運用馬克思列寧主義的立場、觀點和方法論，運用辯證唯物主義與歷史唯物主義去分析和觀察事物，明辨是非，堅持真理，堅持正確的世界觀、人生觀、價值觀，用正確的世界觀、人生觀、價值觀指導自我的學習、工作和生活實踐。工作用心主動，勤奮努力，不畏艱難，盡職盡責，在平凡的工作崗位上作出力所能及的貢獻。

二、強化理論和業(yè)務學習，不斷提高自身綜合素質(zhì)

我重視加強理論和業(yè)務知識學習，在工作中，堅持一邊工作一邊學習，不斷提高自身綜合素質(zhì)水平。

一是為進一步加快完善社會主義市場經(jīng)濟體制，全面建設小康社會作出自我的努力。

二是認真學習工作業(yè)務知識，重點學習公文寫作及公文處理和電腦知識。在學習方法上做到在重點中找重點，抓住重點，并結(jié)合自我在公文寫作及公文處理、電腦知識方面存在哪些不足之處，有針對性地進行學習，不斷提高自我的辦公室業(yè)務工作潛力。

三是認真學習法律知識，結(jié)合自我工作實際特點，利用閑余時光，選取性地開展學習，學習了《中華人民共和國森林法》、《森林防火條例》、《中華人民共和國土地管理法》、《x自治區(qū)土地山林水利權(quán)屬糾紛調(diào)解處理條例》，透過學習，進一步增強法制意識和法制觀念。

三、努力工作，按時完成工作任務

一年來，我始終堅持嚴格要求自我，勤奮努力，時刻牢記黨全心全意為人民服務的宗旨，在自我平凡而普通的工作崗位上，努力做好本職工作。在具體工作中，我努力做好服務工作，當好參謀助手。

一是認真收集各項信息資料，全面、準確地了解和掌握各方面工作的開展狀況，分析工作存在的主要問題，總結(jié)工作經(jīng)驗，及時向領(lǐng)導匯報，讓領(lǐng)導盡量能全面、準確地了解和掌握最近工作的實際狀況，為解決問題作出科學的、正確的決策。

二是領(lǐng)導交辦的每一項工作，分清輕重緩急，科學安排時光，按時、按質(zhì)、按量完成任務。

三是在接待來訪群眾的工作中，堅持按照工作要求，熱情接待來訪群眾、認真聽取來訪群眾反映的問題，提出的要求、推薦。同時，對群眾要求解決但一時又解決不了的問題認真解釋，耐心做好群眾的思想工作，讓群眾相信政府。

在同志們的關(guān)心、支持和幫忙下，各項服務工作均取得了圓滿完成任務的好成績，得到領(lǐng)導和群眾肯定。

回顧一年來的工作，我在思想上、學習上、工作上取得了新的進步，但我也認識到自我的不足之處，理論知識水平還比較低，現(xiàn)代辦公技能還不強。今后，我必須認真克服缺點，發(fā)揚成績，自覺把自我置于黨組織和群眾的監(jiān)督之下，刻苦學習、勤奮工作，做一名合格的人民職員，為全面建設小康社會目標作出自我的貢獻！

商貿(mào)公司個人工作計劃精選篇6

光陰如梭，我進入中盈已經(jīng)三個多月了，從一開始對工作的不適應到現(xiàn)在適應了這個團體，懂得了大家如果團結(jié)合作，共同應對遇到的困難和挫折，我覺得這是我這幾個月來學到的最有價值的部分。

財務是一個單位的核心部門，同時她也是一根引線貫穿與企業(yè)的角角落落。作為財務人員，我的工作職責主要是商場銷售部分的財務處理，納稅申報，財務管理等工作。在工作中，由于區(qū)別于原來單位的商品種類、商品進貨渠道，對商品的進貨渠道，結(jié)算方式，貨品出入庫管理等的認知是我一開始的主要的工作重點。

隨著認知程度的深入及對賬務處理熟練程度的提高，已經(jīng)完成了以前賬務的登帳工作，進一步理順了財務的連續(xù)性。為提高工作效率，使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。在姚總的組織下5月份進行了會計電算化的初始化進程，經(jīng)過一段時間的數(shù)據(jù)初始化，我們都基本掌握了用友財務軟件的應用與操作，財務核算過渡到會計電算化已經(jīng)進入一個階段。這為可以為我們節(jié)約了時間，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財務分析打下了良好的基礎，使財務工作上了一個新的臺階。

搞好財務分析，主要是商品銷售分析，商場在營業(yè)過程中的費用分析，資金流動情況等，這些可以為商場銷售產(chǎn)品訂貨的準確性，及時性，資金占比情況都是一個很好的參考依據(jù)，是企業(yè)管理和決策水平提高的重要途徑，為企業(yè)決策和管理提供有力的財務信息支持，并將使我們的工作事半功倍，這也是我該努力學習和不斷提高的部分。

工作是一個相互學習的過程，工作考驗了我，我也得到了學習，主要體現(xiàn)在我對進出口業(yè)務財務處理的了解，這讓我非常幸喜?！盎畹嚼?，學到老”很好的一句時刻提醒我們學習的話。

在這里也非常感謝領(lǐng)導對我們工作的支持。在以后的工作中，我也會繼續(xù)努力，和我們的單位一起成長!一起進步!

商貿(mào)公司個人工作計劃精選篇7

為進一步提高我鎮(zhèn)的管理水平，加強廉政風險防控機制，規(guī)范內(nèi)部控制，按照縣財政局《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設及工作的通知》的要求，在縣財政局的統(tǒng)一部署下，本服務中心對本單位內(nèi)部控制的實施和建設情況進行了基礎性的評價，希望通過“以評促建”，加快單位內(nèi)部控制建設，確保實現(xiàn)工作目標和任務?，F(xiàn)將內(nèi)部控制工作做如下總結(jié)：

一、工作實施概況

按照財政部《關(guān)于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設的指導意見》的相關(guān)要求，結(jié)合我鎮(zhèn)現(xiàn)階段的發(fā)展狀況，截至目前，做了四個方面的工作：

（一）成立了領(lǐng)導小組、形成了運行機制

按照財政部《關(guān)于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設的指導意見》的相關(guān)要求，我鎮(zhèn)財政所長參加了縣財政局組織召開的全縣貫徹實施行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設、工作的動員大會，隨后根據(jù)縣里的部署，經(jīng)鎮(zhèn)黨委辦公會研究決定成立了內(nèi)部控制建設及工作的領(lǐng)導小組，由擔任組長；等同志擔任副組長；其它部門職工為成員，下設辦公室于財政所，由擔任辦室主任，確立了財政所為建設工作牽頭部門。同時制定了內(nèi)控領(lǐng)導小組的工作職責、牽頭部門的工作職責以及內(nèi)部控制建設運轉(zhuǎn)的工作機制。給內(nèi)部控制工作的實施做了很好的領(lǐng)導和組織準備。

（二）組織了培訓學習，提高了工作水平

我鎮(zhèn)在內(nèi)控辦組長羅星云同志的帶領(lǐng)下，及時召開了內(nèi)部控制專題培訓會議，針對內(nèi)部控制工作與內(nèi)部控制建設工作重點方面進行了業(yè)務培訓，學習了國家財政部、省財政廳及省審計廳、縣財政局及縣審計局關(guān)于在行政事業(yè)單位全面推進內(nèi)部控制建設的各種相關(guān)文件；學習了國家財政部制定的《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》、省財政廳編輯的《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基本操作指引》；使我鎮(zhèn)各部門責任人充分認識和基本掌握了在行政事業(yè)單位實施內(nèi)部控制的重要意義、基本內(nèi)容、精髓實質(zhì)，為在我鎮(zhèn)全面實施內(nèi)部控制營造了良好的氛圍和打下了堅實地基礎，確保了下一步工作的順利開展。

（三）明確了工作職責，落實了工作任務

內(nèi)部控制工作涉及到每個部門的職能層面、業(yè)務層面、評價監(jiān)督等方面工作,為了推動內(nèi)部控制工作與制度建設工作能按時保質(zhì)完成，我們在內(nèi)部控制小組的統(tǒng)一按排下，召開了內(nèi)部控制專題會議，明確了各部門的工作職責，將工作具體落實到了部門負責人，要求各部門制定出工作職責表，設計出業(yè)務流程圖，對照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》的要求，對已有的制度進行全方位的梳理，找出不達標之處，盡量進行修訂完善，做到牽頭部門負責組織落實,相關(guān)部門積極協(xié)調(diào)配合，保證內(nèi)控規(guī)范的有效實施。 

（四）開展了摸底調(diào)查，作出了客觀評價

在領(lǐng)導小組的直接領(lǐng)導下，通過調(diào)查研究，反復論證，對單位內(nèi)的內(nèi)部事務進行了全面梳理，初步確定了內(nèi)控的關(guān)鍵點，針對梳理和找出的關(guān)鍵點制定和完善了一系列的內(nèi)控制度，并按照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制指標評分表》及填表說明，組織開展了內(nèi)部控制工作，對本單位內(nèi)部控制基礎性工作進行全面認真的評價。

二、存在的問題

（一）制度建設不夠完善。針對各項業(yè)務工作制定了一系列的內(nèi)控制度，但對照行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范的要求，還存在內(nèi)控制度還沒有全面覆蓋，已建立的制度還不夠完善，開展內(nèi)控風險評估工作做得不到位等問題。 

（二）未對權(quán)利運行的制約加強監(jiān)督。雖然構(gòu)建了健康的權(quán)利運行機制，確保決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)、監(jiān)督權(quán)相互制約、相互協(xié)調(diào)，但沒有形成定期督查決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)等權(quán)利行使的機制。 

（三）未建立內(nèi)部控制管理信息系統(tǒng)。沒有建立內(nèi)部控制管理信息系統(tǒng)，未能適應現(xiàn)代化管理的需要。這也是我們在單位層面上失分較多的主要原因。 

（四）預算控制不夠到位。一是沒有將本機關(guān)的預算指標，按照部門進行分解，預算支出沒有細化到具體部門、具體項目，達不到逐項逐筆核定、對應支出的要求。 

三、內(nèi)部控制基礎性工作體會 

在實施內(nèi)部控制工作中，我們深刻領(lǐng)會到此項工作的重要性：開展工作明確了單位內(nèi)部控制的基本要求和重點內(nèi)容，使各部門在內(nèi)部控制建設過程中能夠做到有的放矢、心中有數(shù)，圍繞重點工作開展內(nèi)部控制體系建設。在過程中也發(fā)現(xiàn)了不足之處和薄弱環(huán)節(jié)，有針對性地建立起健全的內(nèi)部控制體系，推動內(nèi)部控制完善與實施工作順利完成。同時，我們也深刻認識到內(nèi)部控制機制的重要性：建立一套科學合理的控制制度，不僅可以規(guī)范單位的管理，促進各項工作的順利開展，保護各類資產(chǎn)的安全性和完整性，也可以有效地堵住漏洞,防止各種舞弊和腐敗的發(fā)生。

四、內(nèi)部控制建設工作的下一步計劃 

（一）進一步完善制度建設。按照內(nèi)部控制實施工作方案穩(wěn)步推進，結(jié)合單位的實際情況，全面梳理業(yè)務流程，明確業(yè)務環(huán)節(jié)，分析風險隱患，完善風險評估機制，制定風險應對策略，準備借鑒兄弟單位的經(jīng)驗，將內(nèi)部控制工作的相關(guān)內(nèi)容編輯成冊，形成《內(nèi)部控制工作手冊》，下發(fā)至各科室，各部門，以便掌握實施，為內(nèi)部控制工作的長期運行和實施奠定理論和制度基礎。確保內(nèi)部控制實施工作平穩(wěn)、有序、順利開展。 

（二）針對存在的問題進行整改落實。以此次行政事業(yè)單位內(nèi)部控制指標為依據(jù)和標準，對工作過程中存在的問題要認真比校、歸納，分析找出存在問題的原因，無論是主觀原因造成的問題，還是客觀原因引起的問題，都要按照指標要求，進行整改落實，以達到內(nèi)部控制指標要求的標準，切實有效地防范各類風險，提升工作的管理水平。 

（三）反復加強學習。促進各部門、各責任人更深刻的領(lǐng)悟內(nèi)部控制規(guī)范體系要求，更新管理理念、掌握內(nèi)控方法，在單位形成“人人學內(nèi)控、人人講內(nèi)控、個個能監(jiān)督、個個受約束”的良好氣氛，促進單位建立系統(tǒng)、規(guī)范、高效的內(nèi)部控制管理機制。

由于實施內(nèi)部控制建設的時間不久，且任務繁重、內(nèi)容復雜、此項工作還遠遠達不到《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》的整體要求，還有待于在學習、實踐中不斷完善和提高。